Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 143.697,60
R$ 143.697,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.288
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 57.182,80
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 57.182,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.204 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 57.182,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.30.204 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 57.182,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.289
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 86.514,80
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 86.514,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.205 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 86.514,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.30.205 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 86.514,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2