Emitida:
03/11/2020
Valor:
R$ 17.354,81
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - SESA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO
SESA, ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.30.118
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 17.354,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.040 | Data:
30/11/2020
| Credor: COVID - SESA
| Valor: R$ 17.354,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5