Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 13.795,18
R$ 13.795,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.261
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.345,18
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.345,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.218 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 2.345,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.30.218 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 2.345,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.30.262
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 11.450,00
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 11.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.216 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 11.450,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.30.216 | Data: 30/11/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 11.450,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2