Emitida:
03/11/2020
Valor:
R$ 54.203,41
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.03.014
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 54.203,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.283 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 54.203,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3