Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 289,96
R$ 289,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA COMPLEMENTAR DE CONSUMO NAO REGISTRADO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA COMPLEMENTAR DE CONSUMO NAO REGISTRADO DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.137
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 289,96
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 289,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.013 | Data: 27/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 289,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.27.013 | Data: 27/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 289,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8