Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 6.897,59
R$ 6.897,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1 PARCELA DE 13 SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.096
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 1.172,59
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 1.172,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.087 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.172,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.27.087 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.172,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.27.097
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 5.725,00
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 5.725,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.088 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 5.725,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.27.088 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 5.725,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2