Emitida:
01/10/2020
Valor:
R$ 54.833,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.04.058
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 21.853,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.029 | Data:
19/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 21.853,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.08.033
Data:
08/10/2020
|
Valor: R$ 32.980,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.030 | Data:
19/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 32.980,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3