Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 7.993,10
R$ 7.993,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13° DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.084
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 7.993,10
Data: 27/10/2020 | Valor: R$ 7.993,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.073 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | Valor: R$ 7.993,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.27.073 | Data: 27/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | Valor: R$ 7.993,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3