Nota de empenho
Emitida:
16/10/2020
16/10/2020
Valor:
R$ 353,25
R$ 353,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
Contrato
Liquidações
P11.05.011
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 353,24
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 353,24
Notas Fiscais:
Numero: 2384 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 353,24
Numero: 2384 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 353,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.018 | Data: 18/11/2020 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 353,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.18.018 | Data: 18/11/2020 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 353,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8