Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.299
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 11.205,00
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 11.205,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.225 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 11.205,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.30.225 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 11.205,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.300
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.345,18
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.345,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.226 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 2.345,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.30.226 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 2.345,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2