Nota de empenho
Emitida:
19/10/2020
19/10/2020
Valor:
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada em Locacao de Sistemas Informatizados de Contabilidade Folha de Pagamento e Licitacao para a Autarquia Municipal de Transito de Eusebio/CE.
Contratacao de Empresa Especializada em Locacao de Sistemas Informatizados de Contabilidade Folha de Pagamento e Licitacao para a Autarquia Municipal de Transito de Eusebio/CE.
Contrato
Liquidações
P10.30.118
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3875 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 3875 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.014 | Data: 19/11/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P11.19.014 | Data: 19/11/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P12.04.045
Data: 04/12/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 04/12/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3952 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 3952 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.24.079 | Data: 24/12/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P12.24.079 | Data: 24/12/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P12.23.008
Data: 23/12/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 23/12/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3995 | Data: 11/12/2020 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 3995 | Data: 11/12/2020 | Valor: R$ 2.600,00