Nota de empenho
Emitida:
23/10/2020
23/10/2020
Valor:
R$ 33.671,68
R$ 33.671,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
3S INFORMATICA EIRELI
3S INFORMATICA EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOTEBOOKS NO-BREAKS E AUTO TRANSFORMADORES
AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOTEBOOKS NO-BREAKS E AUTO TRANSFORMADORES
Contrato
Liquidações
P11.16.001
Data: 16/11/2020 | Valor: R$ 33.671,68
Data: 16/11/2020 | Valor: R$ 33.671,68
Notas Fiscais:
Numero: 8586 | Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 33.671,68
Numero: 8586 | Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 33.671,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.021 | Data: 10/12/2020 | Credor: 3S INFORMATICA EIRELI | Valor: R$ 33.671,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.10.021 | Data: 10/12/2020 | Credor: 3S INFORMATICA EIRELI | Valor: R$ 33.671,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4