Nota de empenho
Emitida:
19/10/2020
19/10/2020
Valor:
R$ 12.597,00
R$ 12.597,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO 300000665799 DE DEBITO DA ILUMINACAO PUBLICA DE FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS ATE A PRESENTE DATA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO 300000665799 DE DEBITO DA ILUMINACAO PUBLICA DE FATURAS VENCIDAS E NAO PAGAS ATE A PRESENTE DATA, FIRMADO ENTRE AS PARTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.006
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 12.597,00
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 12.597,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.051 | Data: 22/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.597,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P10.22.051 | Data: 22/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.597,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6