Emitida:
01/09/2020
Valor:
R$ 363.572,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
HABITACAO
Sub-função:
HABITACAO URBANA
Projeto/atividade:
ALUGUEL SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA
RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE
MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 1025 DE 10/08/2011.
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.080 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154.481,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.081 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.082 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.083 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.084 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 490,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.085 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.086 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.087 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.088 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 350,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.089 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.090 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 310,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.091 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 350,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.092 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.093 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 490,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.094 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.05.048
Data:
05/10/2020
|
Valor: R$ 160.821,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.095 | Data:
05/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.258 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 156.171,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.259 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.260 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.261 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.262 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 490,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.263 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.264 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.265 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.266 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 350,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.267 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.268 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 310,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.269 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.270 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.03.036
Data:
03/09/2020
|
Valor: R$ 161.471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.271 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925