Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 1.491.754,00
R$ 1.491.754,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATORIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATORIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.048
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 714.131,00
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 714.131,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.008 | Data: 23/09/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 712.801,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.23.008 | Data: 23/09/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 712.801,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.23.048
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 714.131,00
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 714.131,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.009 | Data: 23/09/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.23.009 | Data: 23/09/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.23.048
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 714.131,00
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 714.131,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.010 | Data: 23/09/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.23.010 | Data: 23/09/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.116 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 713.467,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P10.27.116 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 713.467,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.117 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P10.27.117 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.118 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P10.27.118 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 730,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.23.038
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Data: 23/10/2020 | Valor: R$ 715.547,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.119 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P10.27.119 | Data: 27/10/2020 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5