Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.016
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 12.428,48
Data: 10/09/2020 | Valor: R$ 12.428,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.021 | Data: 19/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.428,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P10.19.021 | Data: 19/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.428,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P10.13.016
Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 12.387,28
Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 12.387,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.018 | Data: 20/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.387,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P11.20.018 | Data: 20/11/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.387,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6