Nota de empenho
Emitida:
16/09/2020
16/09/2020
Valor:
R$ 353,30
R$ 353,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
Contrato
Liquidações
P10.13.008
Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 353,25
Data: 13/10/2020 | Valor: R$ 353,25
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 353,25
Numero: 1 | Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 353,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2020 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 353,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2020 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 353,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8