Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.051
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 58,50
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.013 | Data: 02/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.02.013 | Data: 02/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.16.028
Data: 16/09/2020 | Valor: R$ 20,90
Data: 16/09/2020 | Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.052 | Data: 16/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 20,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.16.052 | Data: 16/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 20,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.02.052
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 58,50
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.014 | Data: 02/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 252506
Numero: P09.02.014 | Data: 02/09/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 252506
Liquidações
P10.02.146
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 58,50
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.103 | Data: 02/10/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.02.103 | Data: 02/10/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.01.136
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 20,90
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.034 | Data: 01/10/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 20,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.01.034 | Data: 01/10/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 20,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.02.147
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 58,50
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.104 | Data: 02/10/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 252506
Numero: P10.02.104 | Data: 02/10/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 252506