Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 50.436,67
R$ 50.436,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.08.053
Data: 08/09/2020 | Valor: R$ 50.436,67
Data: 08/09/2020 | Valor: R$ 50.436,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.029 | Data: 14/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 50.436,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.14.029 | Data: 14/10/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 50.436,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3