Nota de empenho
Emitida:
23/09/2020
23/09/2020
Valor:
R$ 418,82
R$ 418,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 656 DO CREDOR CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL 656 DO CREDOR CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.037
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 418,82
Data: 23/09/2020 | Valor: R$ 418,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.061 | Data: 25/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 418,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.25.061 | Data: 25/09/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 418,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007