Nota de empenho
Emitida:
01/09/2020
01/09/2020
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE COPIADORAS, IMPRESSORA E DUPLICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P06.04.009.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE COPIADORAS, IMPRESSORA E DUPLICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P06.04.009.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
Contrato
Liquidações
P09.30.033
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 30/09/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 76 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Numero: 76 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.037 | Data: 20/10/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.20.037 | Data: 20/10/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.30.018
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 104 | Data: 29/10/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Numero: 104 | Data: 29/10/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.051 | Data: 16/12/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.16.051 | Data: 16/12/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.30.082
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 146 | Data: 27/11/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Numero: 146 | Data: 27/11/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Liquidações
P12.28.091
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 1.000,00
Numero: 179 | Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 1.000,00