PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.019


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.002
Data: 20/08/2020  |  Valor: R$ 2.580,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.008  |  Data: 20/08/2020  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 2.580,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.01.075
Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 575,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.141  |  Data: 15/09/2020  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 575,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.02.044
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 459,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.093  |  Data: 02/10/2020  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 459,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.03.092
Data: 03/11/2020  |  Valor: R$ 459,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.101  |  Data: 10/11/2020  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 459,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P12.01.044
Data: 01/12/2020  |  Valor: R$ 459,90
Notas Fiscais:
---