Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 4.536,19
R$ 4.536,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.26.027
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 509,99
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 509,99
Notas Fiscais:
Numero: 8098 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 509,99
Numero: 8098 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 509,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.063 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 509,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P09.29.063 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 509,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P09.11.011
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 805,24
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8113 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 805,24
Numero: 8113 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.115 | Data: 30/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P09.30.115 | Data: 30/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P10.07.002
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 805,24
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8137 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 805,24
Numero: 8137 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.087 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P10.21.087 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P11.10.025
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 805,24
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8158 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 805,24
Numero: 8158 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.032 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P12.17.032 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P12.07.010
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 805,24
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8181 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 805,24
Numero: 8181 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 805,24
Liquidações
P12.28.066
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 805,24
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8203 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 805,24
Numero: 8203 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 805,24