Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 22.095,00
R$ 22.095,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME CONTRATO E LICITACAO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MOVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MOVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
Contrato
Liquidações
P09.24.069
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 2.533,34
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 2.533,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.014 | Data: 15/10/2020 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.533,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.15.014 | Data: 15/10/2020 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.533,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.03.101
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 2.558,56
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 2.558,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.001 | Data: 20/11/2020 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.558,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.20.001 | Data: 20/11/2020 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.558,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.01.053
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 2.587,86
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 2.587,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.003 | Data: 14/12/2020 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.587,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.14.003 | Data: 14/12/2020 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.587,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8