Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 2.562,94
R$ 2.562,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.26.026
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 288,14
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 288,14
Notas Fiscais:
Numero: 8105 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 288,14
Numero: 8105 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 288,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.073 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 288,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.29.073 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 288,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.11.003
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8114 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8114 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.089 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.29.089 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.07.016
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8138 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8138 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.109 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.21.109 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.10.032
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8160 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8160 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.145 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.17.145 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 454,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.07.017
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8183 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8183 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 454,96
Liquidações
P12.28.063
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 454,96
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 8205 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 454,96
Numero: 8205 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 454,96