Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 12.631,23
R$ 12.631,23
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.26.024
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 1.420,08
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 1.420,08
Notas Fiscais:
Numero: 8108 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 1.420,08
Numero: 8108 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 1.420,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.199 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.420,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.29.199 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.420,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.11.016
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8116 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8116 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.197 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P09.29.197 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P10.07.022
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8140 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8140 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.097 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P10.21.097 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.10.030
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8162 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8162 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.036 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P12.17.036 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 2.242,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P12.07.013
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8185 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8185 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Liquidações
P12.28.039
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 8207 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 2.242,23
Numero: 8207 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 2.242,23