Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 4.373,95
R$ 4.373,95
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.26.025
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 491,75
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 491,75
Notas Fiscais:
Numero: 8107 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 491,75
Numero: 8107 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 491,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.118 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 491,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P09.29.118 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 491,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P09.11.020
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 776,44
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8109 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 776,44
Numero: 8109 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.120 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P09.29.120 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P10.07.044
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 776,44
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8133 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 776,44
Numero: 8133 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.102 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.21.102 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P11.10.027
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 776,44
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8155 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 776,44
Numero: 8155 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.149 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.17.149 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 776,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.07.014
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 776,44
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 8178 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 776,44
Numero: 8178 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 776,44