Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 1.841,53
R$ 1.841,53
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.18.002
Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 207,03
Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 207,03
Notas Fiscais:
Numero: 8088 | Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 207,03
Numero: 8088 | Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 207,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.114 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 207,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P09.29.114 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 207,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P09.11.019
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 326,90
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8110 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 326,90
Numero: 8110 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.116 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P09.29.116 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P10.07.045
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 326,90
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8134 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 326,90
Numero: 8134 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.100 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.21.100 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P11.10.028
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 326,90
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8156 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 326,90
Numero: 8156 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 326,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.147 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.17.147 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 326,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.07.015
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 326,90
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 326,90
Notas Fiscais:
Numero: 8179 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 326,90
Numero: 8179 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 326,90