Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 1.652,49
R$ 1.652,49
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.26.019
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 185,79
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 185,79
Notas Fiscais:
Numero: 8104 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 185,79
Numero: 8104 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 185,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.067 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 185,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P09.29.067 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 185,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.11.012
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8115 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 8115 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.118 | Data: 30/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P09.30.118 | Data: 30/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.07.021
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8139 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 8139 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.090 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.21.090 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P11.10.041
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8161 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 8161 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.034 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.17.034 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 293,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P12.07.012
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8184 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 8184 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 293,34
Liquidações
P12.28.037
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 293,34
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 8206 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 293,34
Numero: 8206 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 293,34