Nota de empenho
Emitida:
05/08/2020
05/08/2020
Valor:
R$ 2.054,00
R$ 2.054,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P11.03.094
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 2.054,00
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 2.054,00
Notas Fiscais:
Numero: 35726 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 2.054,00
Numero: 35726 | Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 2.054,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.008 | Data: 25/11/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.054,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P11.25.008 | Data: 25/11/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.054,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0