Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 10.919,77
R$ 10.919,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.26.021
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 1.227,67
Data: 26/08/2020 | Valor: R$ 1.227,67
Notas Fiscais:
Numero: 8100 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 1.227,67
Numero: 8100 | Data: 24/08/2020 | Valor: R$ 1.227,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.083 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.227,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.29.083 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.227,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.11.007
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 11/09/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8120 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8120 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.085 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.29.085 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.07.015
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 07/10/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8144 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8144 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.062 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.21.062 | Data: 21/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.10.036
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8166 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8166 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.010 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.17.010 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.938,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.07.034
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 07/12/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8189 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8189 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Liquidações
P12.28.072
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 8211 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.938,42
Numero: 8211 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.938,42