Emitida:
10/07/2020
Valor:
R$ 70.787,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P08.26.023
Data:
26/08/2020
|
Valor: R$ 7.958,36
Notas Fiscais:
Numero: 8102 |
Data:
24/08/2020
| Valor: R$ 7.958,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.087 | Data:
29/09/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 7.958,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.11.005
Data:
11/09/2020
|
Valor: R$ 12.565,85
Notas Fiscais:
Numero: 8118 |
Data:
28/08/2020
| Valor: R$ 12.565,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.111 | Data:
30/09/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.07.013
Data:
07/10/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8142 |
Data:
29/09/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.066 | Data:
21/10/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.10.034
Data:
10/11/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8164 |
Data:
30/10/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.016 | Data:
17/12/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.07.032
Data:
07/12/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8187 |
Data:
30/11/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Liquidações
P12.28.067
Data:
28/12/2020
|
Valor: R$ 12.565,79
Notas Fiscais:
Numero: 8209 |
Data:
21/12/2020
| Valor: R$ 12.565,79