Emitida:
10/07/2020
Valor:
R$ 70.787,46
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P08.26.029
Data:
26/08/2020
|
Valor: R$ 7.958,36
Notas Fiscais:
Numero: 8103 |
Data:
24/08/2020
| Valor: R$ 7.958,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.088 | Data:
29/09/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 7.958,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.11.004
Data:
11/09/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8117 |
Data:
28/08/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.075 | Data:
29/09/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.07.012
Data:
07/10/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8141 |
Data:
29/09/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.076 | Data:
21/10/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P11.10.033
Data:
10/11/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8163 |
Data:
30/10/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.014 | Data:
17/12/2020
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 12.565,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.07.031
Data:
07/12/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8186 |
Data:
30/11/2020
| Valor: R$ 12.565,82
Liquidações
P12.28.069
Data:
28/12/2020
|
Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 8208 |
Data:
21/12/2020
| Valor: R$ 12.565,82