Nota de empenho
Emitida:
13/07/2020
13/07/2020
Valor:
R$ 6.099,78
R$ 6.099,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.05.003
Data: 05/08/2020 | Valor: R$ 643,85
Data: 05/08/2020 | Valor: R$ 643,85
Notas Fiscais:
Numero: 8092 | Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 643,85
Numero: 8092 | Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 643,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.001 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 643,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.29.001 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 643,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.02.013
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8124 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8124 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.007 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.29.007 | Data: 29/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.05.014
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8148 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8148 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.022 | Data: 20/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.20.022 | Data: 20/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P11.05.043
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8168 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8168 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.024 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.17.024 | Data: 17/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 1.016,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.03.001
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8191 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8191 | Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Liquidações
P12.22.050
Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 8213 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.016,63
Numero: 8213 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.016,63