PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.13.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
13/07/2020
Valor:
R$ 3.852,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707008003
Data:
10/07/2020
Valor:
R$ 33.163,56
Liquidações
P08.05.001
Data: 05/08/2020  |  Valor: R$ 406,62
Notas Fiscais:
Numero: 8095  |  Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 406,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.071  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 406,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P09.02.012
Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8123  |  Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.022  |  Data: 17/09/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.05.016
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8147  |  Data: 29/09/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.130  |  Data: 20/10/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.05.028
Data: 05/11/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8169  |  Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.011  |  Data: 25/11/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.03.002
Data: 03/12/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8192  |  Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.045  |  Data: 18/12/2020  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 642,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.22.049
Data: 22/12/2020  |  Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 8214  |  Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 642,04