Nota de empenho
Emitida:
13/07/2020
13/07/2020
Valor:
R$ 371,28
R$ 371,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.05.005
Data: 05/08/2020 | Valor: R$ 39,18
Data: 05/08/2020 | Valor: R$ 39,18
Notas Fiscais:
Numero: 8093 | Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 39,18
Numero: 8093 | Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 39,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.081 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 39,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P08.14.081 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 39,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.02.010
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 61,88
Data: 02/09/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 121 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 61,88
Numero: 121 | Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.026 | Data: 17/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P09.17.026 | Data: 17/09/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.05.008
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 61,88
Data: 05/10/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 8145 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 61,88
Numero: 8145 | Data: 29/09/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.028 | Data: 20/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P10.20.028 | Data: 20/10/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P11.05.024
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 61,88
Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 8171 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 61,88
Numero: 8171 | Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.013 | Data: 25/11/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P11.25.013 | Data: 25/11/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P12.03.004
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 61,88
Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 8194 | Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 61,88
Numero: 8194 | Data: 03/12/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.049 | Data: 18/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P12.18.049 | Data: 18/12/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 61,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P12.22.047
Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 61,88
Data: 22/12/2020 | Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 8216 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 61,88
Numero: 8216 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 61,88