Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
03/08/2020
Valor:
R$ 7.840,00
R$ 7.840,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIAL NO COVID 19, NO SUAS PARA EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIAL NO COVID 19, NO SUAS PARA EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS
AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS
Contrato
Liquidações
P08.14.015
Data: 14/08/2020 | Valor: R$ 7.840,00
Data: 14/08/2020 | Valor: R$ 7.840,00
Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 7.840,00
Numero: 40 | Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 7.840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.018 | Data: 21/09/2020 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 7.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66.681-5
Numero: P09.21.018 | Data: 21/09/2020 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 7.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66.681-5