Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.30.320
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.144 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.217
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.162 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.31.218
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.163 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.28.244
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.148 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.28.245
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.149 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.192
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.188 | Data:
24/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.198
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.192 | Data:
24/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.285
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 1.654,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.235 | Data:
30/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.654,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.286
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 206,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.236 | Data:
30/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 206,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2