PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.119


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.256
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 62.453,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.101  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 62.453,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.31.252
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 55.629,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.176  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 55.629,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.31.253
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 11.167,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.177  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.167,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.31.254
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 62.040,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.178  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 62.040,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.28.259
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 55.836,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.166  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 55.836,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.28.261
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 11.167,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.167  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.167,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.28.263
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 62.040,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.168  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 62.040,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.24.092
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 55.629,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.092  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 55.629,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.24.093
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 11.167,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.093  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.167,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9