Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 1.828.329,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
01/06/2020
Valor:
R$ 3.134.279,64
Liquidações
P07.27.014
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 87.703,08
Notas Fiscais:
Numero: 626 |
Data:
23/07/2020
| Valor: R$ 87.703,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.065 | Data:
05/08/2020
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 87.703,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.05.018
Data:
05/08/2020
|
Valor: R$ 170.879,17
Notas Fiscais:
Numero: 647 |
Data:
04/08/2020
| Valor: R$ 170.879,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.008 | Data:
18/08/2020
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 170.879,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.31.032
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 169.144,19
Notas Fiscais:
Numero: 655 |
Data:
25/08/2020
| Valor: R$ 169.144,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.003 | Data:
21/09/2020
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 169.144,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.30.024
Data:
30/09/2020
|
Valor: R$ 168.616,14
Notas Fiscais:
Numero: 698 |
Data:
29/09/2020
| Valor: R$ 168.616,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.114 | Data:
20/10/2020
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 168.616,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.04.018
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 168.616,14
Notas Fiscais:
Numero: 722 |
Data:
30/10/2020
| Valor: R$ 168.616,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.114 | Data:
06/11/2020
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 168.616,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.30.001
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 167.409,19
Notas Fiscais:
Numero: 762 |
Data:
24/11/2020
| Valor: R$ 167.409,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.054 | Data:
04/12/2020
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 167.409,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P12.21.013
Data:
21/12/2020
|
Valor: R$ 166.353,11
Notas Fiscais:
Numero: 802 |
Data:
17/12/2020
| Valor: R$ 166.353,11