Emitida:
01/06/2020
Valor:
R$ 6.049,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
14/10/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
RECARGA DE CARTUCHO
Contrato
Data:
02/03/2020
Valor:
R$ 44.542,75
Liquidações
P07.02.094
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 2.016,50
Notas Fiscais:
Numero: 1803 |
Data:
01/07/2020
| Valor: R$ 2.016,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.010 | Data:
12/08/2020
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 2.016,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.20.012
Data:
20/08/2020
|
Valor: R$ 2.016,50
Notas Fiscais:
Numero: 24 |
Data:
18/08/2020
| Valor: R$ 2.016,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.020 | Data:
28/09/2020
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 2.016,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.25.014
Data:
25/09/2020
|
Valor: R$ 2.016,50
Notas Fiscais:
Numero: 59 |
Data:
21/09/2020
| Valor: R$ 2.016,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.043 | Data:
20/10/2020
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 2.016,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X