Nota de empenho
Emitida:
24/06/2020
24/06/2020
Valor:
R$ 17.490,70
R$ 17.490,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao emergencial de generos alimenticios para a formacao de kit alimentar para subsidiar as acees e medidas de controle e prevencao do novo coronavirus (covid19).
Aquisicao emergencial de generos alimenticios para a formacao de kit alimentar para subsidiar as acees e medidas de controle e prevencao do novo coronavirus (covid19).
Contrato
Liquidações
P06.25.012
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 17.490,70
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 17.490,70
Notas Fiscais:
Numero: 2688 | Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 17.490,70
Numero: 2688 | Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 17.490,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.149 | Data: 10/07/2020 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 17.490,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.10.149 | Data: 10/07/2020 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 17.490,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9