Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 51.923,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO E CONTIUOS A REDE MUDIAL DE
COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DE EUSEBIO.
Licitação
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 51.923,20
Liquidações
P07.06.045
Data:
06/07/2020
|
Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 36895 |
Data:
01/07/2020
| Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.063 | Data:
13/08/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.490,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.04.029
Data:
04/08/2020
|
Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 38460 |
Data:
03/08/2020
| Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.052 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.490,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.04.031
Data:
04/08/2020
|
Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 38440 |
Data:
03/08/2020
| Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.053 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.490,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.04.010
Data:
04/09/2020
|
Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 39795 |
Data:
01/09/2020
| Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.049 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.490,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.02.021
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 40440 |
Data:
01/10/2020
| Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.029 | Data:
21/10/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.490,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.10.054
Data:
10/11/2020
|
Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 43621 |
Data:
05/11/2020
| Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.114 | Data:
17/12/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 6.490,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.09.034
Data:
09/12/2020
|
Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 45915 |
Data:
08/12/2020
| Valor: R$ 6.490,40