Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 89.011,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 89.011,20
Liquidações
P06.08.041
Data:
08/06/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 35414 |
Data:
04/06/2020
| Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.037 | Data:
23/07/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 11.126,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.08.019
Data:
08/07/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 36938 |
Data:
03/07/2020
| Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.090 | Data:
12/08/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 11.126,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.04.033
Data:
04/08/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 38435 |
Data:
03/08/2020
| Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.058 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 11.126,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.04.028
Data:
04/09/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 39791 |
Data:
01/09/2020
| Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.055 | Data:
29/09/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 11.126,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.02.003
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 40432 |
Data:
01/10/2020
| Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.017 | Data:
21/10/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 11.126,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.10.042
Data:
10/11/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 43638 |
Data:
05/11/2020
| Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.118 | Data:
17/12/2020
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 11.126,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.09.033
Data:
09/12/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 45910 |
Data:
08/12/2020
| Valor: R$ 11.126,40
Liquidações
P12.29.019
Data:
29/12/2020
|
Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 46030 |
Data:
21/12/2020
| Valor: R$ 11.126,40