PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.042


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201503120002
Data:
12/03/2015
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Número:
201505005005
Data:
02/04/2020
Valor:
R$ 7.417,60
Liquidações
P06.08.037
Data: 08/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25418  |  Data: 04/06/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.039  |  Data: 23/07/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.06.005
Data: 06/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 36890  |  Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.041  |  Data: 23/07/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.04.016
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 38439  |  Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.039  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.04.015
Data: 04/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 39792  |  Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.042  |  Data: 29/09/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.02.002
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 40434  |  Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.023  |  Data: 21/10/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.10.058
Data: 10/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 43637  |  Data: 05/11/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.116  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.09.031
Data: 09/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 45914  |  Data: 08/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.29.033
Data: 29/12/2020  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 46034  |  Data: 21/12/2020  |  Valor: R$ 927,20