Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 59.340,80
R$ 59.340,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P06.08.038
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 35421 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 35421 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.030 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.23.030 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.06.041
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 36901 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 36901 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.025 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.13.025 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.04.028
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 38443 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 38443 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.176 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.29.176 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.04.013
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 39796 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 39796 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.177 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.29.177 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.006
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 40439 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 40439 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.003 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.21.003 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.10.057
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 43624 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 43624 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.058 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.17.058 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.09.030
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 45918 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 45918 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Liquidações
P12.29.029
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 46038 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 46038 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 7.417,60