Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 14.835,20
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P06.08.036
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 35417 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 35417 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.028 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.23.028 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.06.040
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 36896 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 36896 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.023 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.13.023 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.04.026
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 38441 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 38441 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.171 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.29.171 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.04.014
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 39793 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 39793 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.168 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.29.168 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.005
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 40438 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 40438 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.005 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.21.005 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.10.055
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 43622 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 43622 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.060 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.17.060 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.09.028
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 45916 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 45916 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Liquidações
P12.29.034
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 46036 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 46036 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40