Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 1.100,49
R$ 1.100,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P07.02.065
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 805,24
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas Fiscais:
Numero: 8050 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 805,24
Numero: 8050 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 805,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.052 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P08.14.052 | Data: 14/08/2020 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418