Nota de empenho
Emitida:
01/06/2020
01/06/2020
Valor:
R$ 12.980,80
R$ 12.980,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P07.06.034
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 36893 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 36893 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.047 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.13.047 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.04.032
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 38437 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 38437 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.013 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.29.013 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.04.019
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 39789 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 39789 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.015 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.29.015 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.02.008
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 40435 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 40435 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.009 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P10.21.009 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.13.002
Data: 13/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 13/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 43702 | Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 43702 | Data: 09/11/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.124 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.17.124 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.09.017
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 45912 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 45912 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Liquidações
P12.29.041
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 46032 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 46032 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 1.854,40