Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 7.417,60
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P06.08.062
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 35427 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 35427 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.037 | Data: 03/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.03.037 | Data: 03/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.06.015
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 36899 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 36899 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.013 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.23.013 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.04.021
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 38450 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 38450 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.138 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.29.138 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.04.023
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 39799 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 39799 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.146 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.29.146 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.014
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 40446 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 40446 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.031 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.21.031 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.10.047
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 43629 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 43629 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.223 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.17.223 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.09.024
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 45923 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 45923 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.29.030
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 46043 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 927,20
Numero: 46043 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 927,20